Организация производства мяса бройлеров с переработкой на полуфабрикаты (2 птичника по 35 000 голов, 788 т продукции в год) Типовой бизнес-план

12 February , 2008 - ПроАгро | Просмотров: 1002
Агропром, С/х  Пищевая промышленность 

В этой работе предоставлено обоснование экономической эффективности инвестиций в создание высокорентабельного, современного предприятия по производству мяса кур-бройлеров с последующей переработкой на мясные полуфабрикаты. Проект предусматривает строительство птичников, покупку необходимого оборудования; выращивание бройлеров, их забой и разделку; производство, фасовку полуфабрикатов и их реализацию оптом и в розницу.

Главное достоинство бизнес-планирования заключается в том, что правильно составленный бизнес-план показывает перспективу развития фирмы, т.е. в конечном счете отвечает на самый нужный для предпринимателя и инвестора вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств. Наш бизнес-план наиболее полно удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым украинскими банками к подобным документам при выдаче кредитов. Основными его достоинствами являются правильная технологическая схема и сильная маркетинговая часть, основанные на глубоком знании рассматриваемого процесса.

Важным моментом данного проекта является организация собственного цеха забоя и разделки птицы, а также производства мясных полуфабрикатов, что позволяет значительно повысить эффективность инвестиций в условиях насыщения внутреннего рынка мясом птицы.

Проект может быть использован как модульный с дальнейшим увеличением поголовья птицы в рамках проекта или при модернизации существующих птицеводческих предприятий.

Для реализации проекта предполагает привлечение инвестиций в размере $3 млн., которые будут потрачены в т. ч. на:

* строительство двух птичников по 35 тыс. голов каждый;
* приобретения оборудования для птичников (линий кормления, поения и т. д.);
* приобретение оборудования убойного цеха и первичной переработки;
* приобретение автотранспорта, в т. ч. для уборки птичников и дистрибуции полуфабрикатов;
* приобретение сопутствующего инвентаря.

Технология содержания бройлеров - напольная, вес взрослой птицы - 2,2 кг, срок выращивания - 42 дня. Готовая мясная продукция (фасованная, под ТМ): тушка (гриль), части тушки, печень, сердце, желудок, голова и лапы. Структура сбыта готовой продукции - 60% опт, 40% розница.

Интегральные показатели эффективности проекта
"Организация производство мяса бройлеров с переработкой на полуфабрикаты"

Производство мяса, переработанной продукции, тонн в год
788

Период окупаемости, месяцев
51

Средняя норма рентабельности, %
27,5

Чистый приведенный доход (после выплаты кредиторской задолженности), USD
1 033 509

Индекс прибыльности, %
1,38

Внутренняя норма рентабельности, %
13,60

Модифицированная внутренняя норма рентабельности, %
5,96

Длительность проекта, лет
3,10

Анализ проекта, проведенный по "методу Монте-Карло", при пессимистическом сценарии дает устойчивые позитивные прогнозы: незначительное увеличение периода окупаемости, снижения средней нормы рентабельности и приведенного дохода. Это говорит о довольно высокой устойчивости проекта к рискам, его привлекательности для инвесторов и гарантии возврата кредита коммерческому банку согласно оговоренным условиям.

Кроме того, анализ проекта с использованием собственного забойного цеха и производства полуфабрикатов и без них четко показывает высокую эффективность использования инвестиций именно при выбранном направлении.

ПЛАН РАБОТЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА БРОЙЛЕРОВ
С ПЕРЕРАБОТКОЙ НА ПОЛУФАБРИКАТЫ"

1. Вступление
2. Описание предприятия
3. Описание продукции
4. Описание технологии производства мяса
5. Маркетинговый анализ
5.1. Анализ производства и ситуации на рынке
5.2. Ценообразование на рынке мяса птицы
5.3. Конкуренция в отрасли
5.4. Импорт мяса птицы в Украину
5.5. Тенденции и перспективы развития отрасли
6. SWOT – анализ
7. Инвестиционный план
8. Операционный план
9. Финансовый план
10. Результаты проекта
11. Анализ проекта
12. Устойчивость проекта к рискам
13. Выводы
14. Использованные источники информации
15. Список таблиц, рисунков и диаграмм

Проект состоит из двух частей: описательной (95 страниц) и расчетной. Расчетная часть является специальным приложением (входит в комплект проекта вместе и инструкцией по работе), которое позволяет самостоятельно изменять начальные параметры проекта исходя из конкретных условий, проводить все необходимые экономические расчеты и делать анализы экономической эффективности проекта. Приложение позволяет экспортировать полученные табличные и графические результаты расчетов и анализа в текстовый редактор.

Перечень таблиц обзора:

1. Структура куриной тушки
2. Энергетическая ценность продукции, содержание в 100 г, г (не менее)
3. Стандарты производства продукции из куриного мяса
4. Украина: численность поголовья птицы по категориям хозяйств по состоянию на май и декабрь 2006 и 2007 гг., млн. голов
5. Украина: численность поголовья птицы по областям  по состоянию на 1 декабря 2007 г., тыс. голов
6. Украина: средние цены на охлажденное мясо бройлеров на рынках городов, грн./кг
7. Украина: средние цены на охлажденное мясо бройлеров в супермаркетах городов, грн./кг
8. Украина: динамика цен на мясо бройлеров в разрезе охлажденная/замороженная, грн./кг
9. Украина: основные показатели лидеров промышленного производства мяса птицы (рейтинг по поголовью по состоянию на 01.01.2006 г.)
10. Украина: импорт куриного мяса (ТН ВЭД 0207), 2006-07 гг., т
11. Матрица SWOT
12. Матрица возможностей
13. Матрица угроз
14. Инвестиции проекта
15. Затраты на строительство помещений для птичника, US$
16. Рабочие характеристик прямого нагревателя NG-L100, работающего на природном газе
17. Автотранспортные инвестиции
18. Приобретение ящиков для реализации проекта
19. Список этапов проекта
20. Прогнозы инфляции
21. Продукция предприятия и цена её реализации
22. План продаж продукции
23. Плановый доход предприятия в разрезе товаров, US$
24. Общие издержки проекта, US$
25. Оплата труда  по персоналу
26. Кэш - фло, US$
27. Налоговые выплаты проекта, US$
28. Плата за использование кредита, US$
29. Налоги проекта
30. Государственные дотации
31. Отчёт "Прибыли-убытки",  US$
32. Управленческий баланс предприятия,  US$
33. Финансовые показатели деятельности предприятия
34. Интегральные показатели эффективности проекта
35. Сравнение интегральных показателей эффективности проекта
36. Отклонения основных показателей для анализа по технологии "Монте - Карло"
37. Сравнение плановых интегральных показателей проекта с возможными рисковыми отклонениями с учётом дисконта
38. Украина: рентабельность производства продукции животноводства, 2000-2005 гг., %

Перечень рисунков обзора:

Рисунок 1. Украина: динамика поголовья птицы, млн. голов 4
Рисунок 2. Украина: динамика численности поголовья птицы всех видов по всем категориям хозяйств, 2005-2007 гг., млн. голов 21
Рисунок 3. Украина: динамика численности поголовья птицы всех видов в сельскохозяйственных предприятиях, 2005-2007 гг., млн. голов 22
Рисунок 4. Украина: динамика численности поголовья птицы всех видов в хозяйствах населения, 2005-2007 гг., млн. голов 22
Рисунок 5. Украина: удельный вес численности поголовья птицы всех видов в сельскохозяйственных предприятиях по областям 23
Рисунок 6. Украина: области-лидеры по объёмам реализованных на забой бройлеров по состоянию на 1 мая 2006-07 гг. в живом весе, тыс. т 25
Рисунок 7. Украина: объёмы производства мяса всех видов по всем категориям хозяйств по состоянию на 1 мая 2005-07 гг. в убойном весе, тыс. т 25
Рисунок 8. Украина: структура производства мяса всех видов по категориям хозяйств по состоянию на 1 декабря 2007 г. 26
Рисунок 9. Украина: объём производства мяса птицы по категориям хозяйств 26
Рисунок 10. Украина: динамика производства и забоя мяса птицы по состоянию на 1 мая 2005-07 гг. в живом весе, тыс. т 27
Рисунок 11. Украина: удельный вес регионов в реализации на забой птицы в живом весе по состоянию на 1 декабря 2007 г., тыс. т 27
Рисунок 12. Украина: динамика изменения средней цены на мясо птицы (курица, тушка 1 кат.) в разрезе года, грн./кг 28
Рисунок 13. Украина: оптово-розничные цены на мясо бройлера (тушка охлажденная, 1 кат.), 2007 г., грн./кг 28
Рисунок 14. Украина: динамика средних оптовых цен на охлажденное мясо бройлеров в январе-апреле 2007 г., грн./кг 30
Рисунок 15. Украина: динамика цен на фуражные зерновые и шроты, 2006-2007 гг., EXW, грн./т 31
Рисунок 16. Украина: удельный вес компаний по производству мяса бройлеров в январе - мае 2006 г. 33
Рисунок 17. Украина: удельный вес компаний по поголовью бройлеров на 01.01.06 г. 34
Рисунок 18. Украина: динамика импортных поставок мяса кур, убойный вес, 2006-2007 г., т 40
Рисунок 19. Украина: соотношение импортных поставок к промышленному производству мяса бройлеров за январь-апрель 2006 г, убойный вес 41
Рисунок 20. Прямой нагреватель NG-L100, работающий на природном газе 52
Рисунок 21. Убойный цех 52
Рисунок 22. Список этапов проекта 61
Рисунок 23. Планы по загрузке птичников, голов 61
Рисунок 24. Плановая операционная деятельность предприятия, накопительно  по годам, US$ 63
Рисунок 25. Баланс наличности предприятия, US$ 64
Рисунок 26. Чистая прибыль проекта, US$ 72