Типовой бизнес-план Клиники экстракорпорального оплодотворения (Клиники ЭКО)

16 July , 2008 - Консалтинговая компания SYNOPSIS | Просмотров: 407
Медицина и Фармацевтика 

Версия для печати | Отправить на почту | PDF

Настоящий типовой бизнес-план предполагает организацию современного Клиники ЭКО, которая может оказывать широкий спектр услуг по ЭКО. Краткосрочными целями проекта являются: открытия современной Клиники ЭКО в формате «элит» и выход на точку окупаемости в течение 2х лет после открытия.

Суть проекта

Среди всех семейных пар в России 15-20% страдают от бесплодия (всего в РФ по данным Росстат было зарегистрировано 1,1 млн. семейных пар на начало 2007 г). Считается, что если в течение года регулярной половой жизни без контрацепции беременность не наступает, то можно говорить о бесплодии. Сегодня признано, что экстракорпоральное оплодотворение является наиболее эффективным методом лечения бесплодия.  И не только женского, но и мужского, так в группе бесплодных супружеских пар причины бесплодия в 60% случаев определяется женским бесплодием и в 40 % - мужским. Существующие клиники и центры ЭКО по своим масштабам могут проводить не боле 1000 – 1500 попыток ЭКО в год. Однако, это ничтожно мало по сравнению с потребностями в России на сегодняшний день. Так, если всего 10% всех супружеских пар в РФ, страдающих бесплодием, захотят обратиться за медицинской помощью по поводу лечения бесплодия (например, по две попытке в год), то окажется  220 тысяч попыток в год. Но для 220 тысяч попыток необходимо 200-300 лабораторий ЭКО. В настоящее время клиник/центров ЭКО в РФ чуть более 80.

Услуги по ЭКО в РФ являются только платными как в государственных, так и частных медицинских учреждениях.
      
Современная Клиника ЭКО, представленная в настоящем бизнес-плане оснащается самым современным оборудованием и мебелью, капитальные затраты на такое оснащение предусмотрены в размере ** млн. руб. В бизнес-плане предусмотрены расходы на оснащение дневного стационара в соответствии с высокими требованиями к сегменту «элит».

Подробный план продвижение услуг Клиники ЭКО представлен в Главе Маркетинговый план настоящего бизнес-плана. Во-первых, продвижение услуг направлено на врачей-гинекологов, наблюдающих женщин с данной патологией, во-вторых, на женщин и семейные пары, страдающие бесплодием.

Стоимость проекта

Стоимость инвестиций первого года составляет ** млн. руб. Проект характеризуется следующими основными показателями эффективности:
NPV проекта – **млн. руб.;
IRR проекта – ** %;
PBP (простой срок окупаемости) – 24 месяцев.

Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом.

Проведенные финансовые расчеты по проекту, анализ полученных значений показателей коммерческой эффективности инвестиций для проекта и анализ чувствительности позволяют охарактеризовать проект как среднедоходный, с умеренным уровнем риска, средней рентабельностью текущей деятельности и низким сроком окупаемости.

               СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Резюме проекта
Суть проекта
Стоимость проекта
Глава 2. Вспомогательные репродуктивные технологии
2.1. Вспомогательные репродуктивные технологии
2.2. Бесплодие
2.3. Экстракорпоральное оплодотворение
2.4. Этапы проведения процедуры ЭКО
2.5. Перечень показаний к лечению  в Клинике ЭКО
2.6. Требования к качеству ЭКО
2.7. Лицензирование лаборатории ЭКО
Глава 3. Анализ рынка. Маркетинговое исследование
3.1. Демография в РФ, 2007 год
3.2. Заболеваемость женского населения РФ3.3. Медицинский рынок РФ, 2004-2008 гг.
3.4. Объем рынка платных медицинских услуг в РФ. Объем рынка добровольного медицинского страхования
3.5. Объем рынка услуг по ЭКО в РФ, 2008 год
3.6. Факторы, влияющие на рынок услуг по ЭКО
3.7. Тенденции развития рынка услуг по ЭКО
3.8. Конкурентный анализ Клиник ЭКО РФ
3.9. Сравнительный анализ цен на услуги ЭКО в ведущих клиниках РФ
3.10. Потребители платных медицинских услуг. Портрет потребителя платных услуг ЭКО
3.11. Выводы по маркетинговому исследованию
Глава 4. Описание проектируемой Клиники ЭКО
Глава 5. Маркетинговый план
5.1. Уникальное достоинство Клиники ЭКО
5.2. Обоснование выбранного ценового сегмента
5.3. Обоснование выбора расположения Клиники ЭКО
5.4. Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы
Глава 6. Персонал
6.1. Производственный персонал
6.2. Административный персонал
Глава 7. Финансовый план
7.1. Предположение к расчетам
7.2. Выбор макро и микро экономических допущений
7.2.1. Инфляция
7.2.2. Ставка дисконтирования
7.2.3. Налоговое окружение
7.3. Финансовые расчеты
7.3.1. Капитальные затраты
7.3.2. Постоянные затраты.  Расходы, связанные с операционной деятельностью
7.3.3. Прогноз продаж (выручки)
7.3.4. Налоговые платежи
7.3.5. План движения денежных средств (cash flow)
7.3.6. Прогнозный баланс
7.3.7. План прибылей и убытков
7.4. Показатели эффективности проекта
7.5. Рентабельность планируемого проекта
7.6. Анализ чувствительности проекта
7.7. Выводы по финансовому плану
Глава 8. Оценка рисков и пути их сокращения
Глава 9. Заключение. Оценка эффективности проекта
Глава 10. О консалтинговой компании SYNOPSIS
      
Список таблиц

Таблица 1. Численность населения Российской Федерации, 1996-2007, млн. чел.
Таблица 2. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения в Российской Федерации, 1995-2006 гг., тыс. чел.
Таблица 3. Динамика уровня гинекологической заболеваемости обследованных женщин по возрастным группам, 1999 – 2003 гг., %
Таблица 4. Число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом в 1990-2005 гг. (на 100 000 женского населения)
Таблица 5. Динамика абортов в России в 2002 – 2006 гг., %
Таблица 6. Число амбулаторно-поликлинических учреждений всех форм собственности в РФ по состоянию на 2006 г.
Таблица 7. Число родовспомогательных учреждений в РФ (по данным 2006 г.)
Таблица 8. Объемы рынка платных медицинских услуг в 2005-2006 гг., млрд. руб.
Таблица 9. Объем рынка добровольного медицинского страхования, 2005-2007 гг., млрд. руб.
Таблица 10. Объем платных медицинских услуг, млрд. руб., 2000-2006 гг.
Таблица 11. Распределение клиник ЭКО по федеральным округам РФ, 2008 г.
Таблица 12. ТОР-10 Клиник ЭКО РФ, 2008 г.
Таблица 13. Цена на услуги клиник ЭКО, входящих в ТОР-5 РФ, 2008 г., руб.
Таблица 14. Помещения Клиники ЭКО, кв. м.
Таблица 15. Структурный список помещений лаборатории ЭКО, кв. м.
Таблица 16. Список кабинетов, помещений Клиники ЭКО, кв. м.
Таблица 17. Штатное расписание Клиники ЭКО, руб.
Таблица 18. Штатное расписание кабинетов Клиники ЭКО, чел.
Таблица 19. Расходы на оплату труда персонала Клиники ЭКО в год, руб.
Таблица 20. Налоги, %
Таблица 21. Расходы на оснащение Клиники ЭКО, тыс. руб.
Таблица 22. Компьютерное оснащение и программное обеспечение Клиники ЭКО, тыс. руб.
Таблица 23. Прочие капитальные затраты, тыс. руб.
Таблица 24. Итоговые капитальные затраты для организации Клиники ЭКО, тыс. руб.
Таблица 25. Производственные издержки Клиники ЭКО, тыс. руб.
Таблица 26. Итоговый расчет расходов на оплату труда, тыс. руб.
Таблица 27. Маркетинговые издержки, тыс. руб.
Таблица 28. Административные издержки Клиники ЭКО, тыс. руб. год
Таблица 29. Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.
Таблица 30. Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Таблица 31. Кредиты, тыс. руб.
Таблица 32. Итоговые расчеты операционных, переменных издержек, тыс. руб.
Таблица 33. Объем продаж услуг Клиники ЭКО, шт./год
Таблица 34. Планируемая выручка, тыс. руб.
Таблица 35. Доходы бюджета, тыс. руб.
Таблица 36. Движение денежных средств, тыс. руб.
Таблица 37. Баланс, тыс. руб.
Таблица 38. План прибылей и убытков, тыс. руб.
Таблица 39. Оценка стоимости бизнеса, тыс. руб.
Таблица 40. Финансовые показатели Клиники ЭКО
Таблица 41. Коэффициенты рентабельности, %
Таблица 42. Максимальные отклонения параметров

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика уровня гинекологической заболеваемости среди женщин, 1999 – 2003 гг. на 100 000 тыс. женского населения
Диаграмма 2. Анализ заболеваемости женщин бесплодием, 1995-2006 гг., тыс. чел.
Диаграмма 3. Объем рынка добровольного медицинского страхования, 2005 – 2007 гг., млрд.  руб.
Диаграмма 4. Структура рынка платных медицинских услуг в РФ, 2008 г.
Диаграмма 5. Распределение центров/клиник ЭКО по федеральным округам РФ, шт./%, 2008 г.
Диаграмма 6. Готовность населения России пользоваться платными медицинскими услугами, %
Диаграмма 7. Причины использования платных услуг (женщины 35-54 лет), %
Диаграмма 8. Заболевания, являющиеся причиной бесплодия, %

Список схем

Схема 1. Маркетинговый комплекс

Список графиков

График 1. Окупаемость проекта

Список приложений

Приложение 1. Организационная структура Клиники ЭКО
Приложение 2. Центры ЭКО РФ
Приложение 3. Заявление на ЭКО
Приложение 4.  Заявление на криоконсервацию спермы
Приложение 5. Приказ Минздрава РФ от 26 февраля 2003 г. N 67
Приложение 6. Правовые аспекты ВРТ
Приложение 7. Календарный план запуска Клиники ЭКО
Приложение 8. Лицензирование деятельности по акушерству и гинекологии    

News² | del.icio.us | Читать в Яндекс.Ленте | Забобрить | Digg!

Добавить комментарий

Ваше имя *

e-Mail *

URL

Получать уведомление по почте

Введите цифры с картинки:

• Типовой бизнес-план хирургического отделения
• Маркетинговое исследование рынка электрокардиографов в России по состоянию на 2008 год
• Типовой бизнес-план современной ветеринарной лаборатории
• База данных иностранных и российских производителей оборудования по утилизации медицинских отходов (данные на начало 2008 года)

• Рынок бетона и железобетона Краснодарского края
• Бизнес-план АвтоМойки для Грузовых и Легковых автомобилей
• Маркетинговое исследование: ПриДорожный Сервис в Челябинской области и в Сибири
• Бизнес-План: Организация АвтоМойки (с финансовой моделью)
• Исследование рынка теплосчетчиков