Типовой бизнес-план современной диагностической лаборатории

3 June , 2008 - Консалтинговая компания SYNOPSIS | Просмотров: 429
Медицина и Фармацевтика 

Версия для печати | Отправить на почту | PDF

Настоящий бизнес-план является описанием коммерческого проекта по организации ультрасовременной клинико-диагностической лаборатории. Лаборатория ориентирована на исследования крови и другого биологического материала. В рамках проекта предполагается работа с «инициативными» исследованиями (самостоятельно оплачиваемыми анализами физическими лицами), они будут являться основными клиентами бизнеса. Кроме того предполагается, что проектируемая лаборатория будет работать с медицинскими учреждениями (больницами, поликлиниками и пр.). Также в рамках проекта предполагается работа с корпоративными клиентами – предприятиями и организациями, которые проводят регулярные медицинские обследования своих сотрудников.

В ходе проведения работ по составлению бизнес-плана был проведено маркетинговое исследование рынка платной диагностики в России и в Москве в частности, сегментированы потребители платных исследований. Изучение рынка было проведено посредством «кабинетного» исследования, экспертных интервью с участниками рынка. При составлении бизнес-плана были использованы: 1) информация из открытых источников и 2) результаты проведенного компанией «SYNOPSIS» исследования рынка платных лабораторных исследований. По результатам маркетингового исследования можно сделать вывод, что рынок платных лабораторных услуг является быстрорастущим на общем медицинском рынке. Так же отмечается неудовлетворенный спрос на услуги современной лаборатории, как в Москве, так и в регионах.

Настоящим проектом предусматривается открытие лаборатории, где будут производиться забор биологического материала и его исследование на современном оборудовании, по более 700 показателям. Ультрасовременное оборудование, которое представлено в настоящем бизнес-плане частично или полностью исключает ручной труд, тем самым, значительно уменьшает процент ошибок, что делает бизнес более эффективным.

Проект характеризуется, следующими финансовыми показателями:

NPV проекта – ** млн. руб.;
IRR проекта – **%;
PBP (простой срок окупаемости) – 12 месяцев.

Для организации диагностической лаборатории необходим кредит, который реально возвращается в течение первого года работы с учетом процентной ставки.
Организация современных лабораторий в России позволит сделать более доступными ультрасовременные методы диагностики, что в свою очередь позволит снизить общий уровень заболеваемости в стране (за счет ранней и точной диагностики) и повысит качество жизни населения.

Содержание

1. Исполнительное резюме   
2. Обзор рынка платных медицинских услуг в РФ   
2.1. Структура рынка частной медицины   
2.2. Объем рынка платных медицинских услуг 2006-2007гг.   
3. Обзор рынка услуг лабораторной диагностики в РФ по состоянию на 2008Г.   
3.1. Общая характеристика рынка лабораторных услуг в России. Объем, динамика рынка   
3.2. Сегментация лабораторий, которые оказывают платные услуги   
3.3. Описание крупных игроков московского рынка лабораторных услуг   
3.4. Описание  рынка  потребителей  лабораторных исследований. Основные сегменты
3.4.1. Инициативные оплачиваемые анализы физических лиц   
3.4.2. Корпоративный сегмент   
3.4.3. Поликлиники   
3.4.4. Лечебные учреждения (стационары)   
3.5. Описание деятельности ведущих лабораторий РФ   
3.6. Выводы по маркетинговому исследованию. Профиль клиента   
4. Маркетинговая стратегия диагностической лаборатории. Критерии успеха   
5. Организационная деятельность   
5.1. Практика получения лицензии   
5.2. Услуги лаборатории   
5.3. Персонал   
5.3.1. Центр ответственности   
5.3.2. Структура лаборатории   
5.3.3. Деятельность основных сотрудников и подразделений   
5.4. Описание технологического процесса   
5.5. Календарный план запуска проекта   
6. Финансовый план   
6.1. Предположение к расчетам   
6.2. Выбор макро и микро экономических допущений   
6.2.1. Ставка дисконтирования   
6.2.2. Налоговое окружение   
6.3. Финансовые расчеты   
6.3.1. Капитальные затраты   
6.3.2. Постоянные затраты. Расходы, связанные с операционной деятельностью   
6.4. Прогноз продаж (выручки)   
6.5. Налоговые платежи   
6.6. План движения денежных средств (cash flow) 6.7. Прогнозный баланс   
6.8. План прибылей и убытков   
6.9. Показатели эффективности проекта   
6.10. Рентабельность планируемого проекта   
7. Оценка рисков и пути их сокращения   
8. Заключение. Оценка эффективности проекта   
9. О консалтинговой компании «SYNOPSIS»   

Перечень приложений:

Приложение 1. Описание групп анализов, представленных в настоящем бизнес-плане
Приложение 2. Положение о лицензировании медицинской дельности
Приложение 3. Должностная инструкция заведующего лабораторией
Приложение 4. Должностная инструкция врача-лаборанта Лаборатории
Приложение 5. Должностная инструкция старшей медицинской сестры Лаборатории
Приложение 6. Наименование видов анализов и сроки их выполнения
Приложение 7. Основные исследования и их стоимость, проводимые в лаборатории, в соответствии с оборудованием, представленном в настоящем бизнес-плане, руб.
Список схем:
Схема 1. Организационная структура подразделений лаборатории
Схема 2. Производственная схема диагностической лаборатории

Список рисунков:

Рисунок 1 Формула расчета NPV

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура рынка частной медицины, 2007 г. (%)
Диаграмма 2. Динамика изменения объема рынка платных лабораторных услуг, 2003-2007, руб.
Диаграмма 3. Структура московского рынка платных лабораторных исследований (по выручке $/в год), %
Диаграмма 4. Структура предпочтений пациентов при выборе места сдачи биологического материала для лабораторных исследований, %

Список таблиц:

Таблица 1. Структура рынка частной медицины, %
Таблица 2. Лидеры рынка платных исследований в Москве.
Таблица 3. Сравнительный анализ цен ведущих лабораторий Москвы, руб.
Таблица 4. Ведущие московские современные лаборатории, 2008
Таблица 5. Описание ведущих лабораторий г. Москвы
Таблица 6. Чаще всего сдаваемые анализы, %
Таблица 7. Оценка активности  возрастных групп при сдаче анализов, %
Таблица 8. Перечень маркетинговых мероприятий
Таблица 9. Руководящий состав лаборатории, задачи, мотивация
Таблица 10. Штатное расписание лаборатории
Таблица 11. Календарный план организации диагностической лаборатории (помесячный)
Таблица 12. Ставки основных налогов, %
Таблица 13. Стоимость лабораторного оборудования, тыс. руб.
Таблица 14. Стоимость и срок подбора помещения, тыс. руб.
Таблица 15. Стоимость ремонтных работ, тыс. руб.
Таблица 16. Затраты на лицензирование и сроки, тыс. руб
Таблица 17. Итоговые расчеты капитальных затрат, тыс. руб.
Таблица 18. Прогноз производства анализов шт./год
Таблица 19. Прямые затраты на выполнение исследований, тыс. руб.
Таблица 20. Производственные издержки, тыс. руб.
Таблица 21. Должностные оклады персонала лаборатории, руб.
Таблица 22. Итоговый прогноз расходов на оплату труда, тыс. руб.
Таблица 23. Маркетинговые расходы, тыс. руб.
Таблица 24. Административные расходы, тыс. руб.
Таблица 25. Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.
Таблица 26. Постоянные выплаты амортизационных начислений, тыс. руб.
Таблица 27. Расходы, связанные с обслуживанием кредита
Таблица 28. Прогноз суммарных затрат на операционную деятельность, тыс. руб.
Таблица 29. Планируемая выручка, тыс. руб.
Таблица 30. Налоговые платежи по проекту, тыс. руб
Таблица 31. План движения денежных средств, тыс. руб.
Таблица 32. Прогнозный баланс на весь срок проекта, тыс. руб.
Таблица 33. Планируемый отчет о прибылях и убытках на весь срок проекта, тыс. руб.
Таблица 34. Расчет показателей эффективности проекта, тыс. руб.
Таблица 35. Финансовые показатели проекта
Таблица 36. Рентабельность по выручке, %

News² | del.icio.us | Читать в Яндекс.Ленте | Забобрить | Digg!

Добавить комментарий

Ваше имя *

e-Mail *

URL

Получать уведомление по почте

Введите цифры с картинки:

• Типовой бизнес-план хирургического отделения
• Типовой бизнес-план Клиники экстракорпорального оплодотворения (Клиники ЭКО)
• Маркетинговое исследование рынка электрокардиографов в России по состоянию на 2008 год
• Типовой бизнес-план современной ветеринарной лаборатории
• База данных иностранных и российских производителей оборудования по утилизации медицинских отходов (данные на начало 2008 года)

• Рынок бетона и железобетона Краснодарского края
• Бизнес-план АвтоМойки для Грузовых и Легковых автомобилей
• Маркетинговое исследование: ПриДорожный Сервис в Челябинской области и в Сибири
• Бизнес-План: Организация АвтоМойки (с финансовой моделью)
• Исследование рынка теплосчетчиков